Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2210002425 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica | Vodné, stočné za 11/2020 – 02/2021 Steiger |
16.3.2021 | 32,72 € | prevodom |
| 30210375 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera za 02/2021 – Zimný štadión |
24.3.2021 | 1193,64 € | prevodom |
| 610210575 | Champion Food,s.r.o., Považská Bystrica | Občerstvenie – hádzanári |
6.4.2021 | 17,64 € | prevodom |
| 21100590 | BONUL, s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov za 02/2021 – stredisko Parkoviská automaty |
16.3.2021 | 61,52 € | prevodom |
| 1044202210 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 02/2021 Futbalový štadión |
24.3.2021 | 2 396,44 € | prevodom |
| 1000602210 | Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica | Dodávka tepla za 2/2021 – športová hala, KOST, letné kúpalisko |
24.3.2021 | 6 369,74 € | prevodom |
| 4591449508 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 02/2021 – všetky strediská |
16.3.2021 | 19,84 € | prevodom |
| 102002021 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Dezinfekcia – stredisko Údržba verejnej zelene |
24.3.2021 | 56,10 € | prevodom |
| 1010000200 | Sadro, s.r.o., Považská Bystrica | Stavebný materiál na opravu administratívnej budovy |
3.3.2021 | 93,93 € | prevodom |
| 5607365984 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny za 1/2021 – všetky strediská |
19.2.2021 | 5,65 € | prevodom |