Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9154653357 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie za 07/2015 – stredisko Letné kúpalisko |
18.8.2015 | 2 236,91 € | prevodom |
| 2015/0027 | Ľubomír Čerňan - LCE ELEKTRIC, Pov.Bystrica | Elektroinštalačné práce – všetky strediská |
25.8.2015 | 974,17 € | prevodom |
| 2150032389 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné – stredisko Zimný štadión, Krytá plaváreň |
18.8.2015 | 348,31 € | prevodom |
| 2150032388 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 07/2015 – Letné kúpalisko |
18.8.2015 | 218,30 € | prevodom |
| 2015501 | PRAMEŇ s.r.o., Pružina | Minerálky pre pracovníkov Údržby verejnej zelene |
26.8.2015 | 86,40 € | prevodom |
| 015/2015 | Metalex - Steel s.r.o., Žilina | Oprava rolby – stredisko Zimný štadión |
26.8.2015 | 300,- € | prevodom |
| 0232015 | Ing. Michal Turčík TURMIS, Pov.Bystrica | Výmena pneumatík, výmena akumulátora, stieračov, kontrola vozidla pred tech.kontrolou |
25.8.2015 | 213,76 € | prevodom |
| 20150007 | DUHA Studio s.r.o., Pov.Bystrica | Prenájom fittness HáO za 07/2015 |
12.10.2015 | 431,96 € | prevodom |
| 20150006 | DUHA Studio s.r.o., Považská Bystrica | Prenájom fittness HáO za 06/2015 |
12.10.2015 | 117,- € | prevodom |
| 11500019 | HITEK s.r.o., Pov.Bystrica | Servis počítačov za 07/2015 – stredisko Správa |
25.8.2015 | 70,- € | prevodom |