Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20150436 | ADACOM progatec s.r.o., Žilina | Náhradné diely na opravu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene |
11.6.2015 | 524,07 € | prevodom |
| 1501005939 | Slovenský futbalový zväz, Bratislava | Odmena delegovaných osôb, disciplinárna komisia – Futbal |
4.6.2015 | 574,52 € | prevodom |
| 2015/0018 | Ľubomír Čerňan - LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Odstránenie nedostatkov na elektrických zariadeniach – stredisko Letné kúpalisko |
11.6.2015 | 1 212,20 € | prevodom |
| 1162015 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.dorast) Bánovce n.Bebravou |
6.7.2015 | 224,38 € | prevodom |
| 051/2015 | PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Považská Bystrica | Činnosť BOZP za 05/2015 – všetky strediská |
18.6.2015 | 165,97 € | prevodom |
| 1202015 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml.žiaci) Zubří |
6.7.2015 | 192,94 € | prevodom |
| 38 | Základná škola, Slovanská, Považská Bystrica | Obedy pre účastníkov finálových stretnutí chlapcov v hádzanej |
11.6.2015 | 30,- € | prevodom |
| 150029 | Attila Silva - MONT-AS, Levice | Čistiaca tekutina do podlahového stroja |
11.6.2015 | 660,- € | prevodom |
| 15099 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Tonery do tlačiarní – stredisko Správa |
11.6.2015 | 76,80 € | prevodom |
| 002015013 | Mgr. Rosina Roman RaR creative, Púchov | Kvety na výsadbu v centrálnej mestskej zóne – Údržba verejnej zelene |
25.5.2015 | 202,50 € | prevodom |