Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 8284404587 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2021 |
14.6.2021 | 258,58 € | prevodom |
| 1010000968 | Sadro s.r.o., Považská Bystrica | Stavebný materiál na opravu spŕch – letné kúpalisko |
31.5.2021 | 62,28 € | prevodom |
| 10211117 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný tovar – letné kúpalisko |
24.5.2021 | 590,29 € | prevodom |
| 2021010 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml.dorast) z Považskej Bystrice do Hlohovca a späť |
16.6.2021 | 335,26 € | prevodom |
| 210100041 | Vladimír Miškech - VAMI, Beluša | Vodoinštalačný tovar na letné kúpalisko |
13.5.2021 | 399,28 € | prevodom |
| 2021071 | Milan Antal -MA - Elektroservis, Považská Bystrica | Oprava čerpadla |
14.6.2021 | 217,20 € | prevodom |
| 28003405 | thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica | Prenájom priestorov v objekte thyssenkrupp rothe erde Slovakia za 05/2021 – stredisko Upratovacie služby |
7.6.2021 | 60,00 € | prevodom |
| 1275571011 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Prenosný telefón – stredisko Krytá plaváreň |
28.5.2021 | 9,90 € | v hotovosti |
| 202100225 | Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica | Pomocný materiál na opravy a údržbu |
14.6.2021 | 50,84 € | prevodom |
| 090521 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokladov za 05/2021 |
7.6.2021 | 295,56 € | prevodom |