Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 30210916 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Vývoz veľkokapacitného kontajneru – krytá plaváreň |
31.5.2021 | 204,00 € | prevodom |
| 2021009 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (muži) z Považskej Bystrice do Prešova a späť |
7.6.2021 | 712,48 € | prevodom |
| 2021008 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (muži) z Považskej Bystrice do Prešova a späť |
7.6.2021 | 703,75 € | prevodom |
| 210510771 | Pretože TRIPSY s.r.o., Bratislava | Euro obal na hrubé doklady s chlopňou-stredisko Správa |
31.5.2021 | 92,52 € | prevodom |
| 2021009 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar a práca za 05/2021 – všetky strediská |
24.5.2021 | 807,00 € | prevodom |
| 82824638737 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2021 |
17.5.2021 | 21,83 € | prevodom |
| 5621192221 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobilné telefóny – všetky strediská |
24.5.2021 | 144,30 € | prevodom |
| 200400657 | ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica | Paušálny servis + práce naviac – stredisko Správa |
24.5.2021 | 130,80 € | prevodom |
| 1121002114 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – letné kúpalisko |
24.5.2021 | 76,12 € | prevodom |
| 210100045 | Vladimír Miškech - VAMI, Beluša | Vodoinštalačný tovar, lepidlo – krytá plaváreň |
24.5.2021 | 23,15 € | prevodom |